1.按照经营计划编制大纲，拟定本部门各项计划，分解目标指标，上报审批；
2.组织执行各项计划，保证目标的完成，并按照要求的规范，编制经营、生产等各方面报表；
3.分析计划执行过程中的差异，提出调整建议。
编制时间和编制周期：
1、经营计划所覆盖的经营期间，为每年的1月1日至12月31日。
2、计划编制时间：在每年11月初开始启动编制下一年度的年度经营计划。
编制程序：
1、财务运控部做好编制准备工作：收集编制年度经营计划需要的资料，包括公司战略规划资料、董事会提出的未来长期和下一年度具体经营目标、前期预计完成数字及以往各年完成情况历史统计数据、产品订货合同（意向）和市场预测数据、公司提出的年度工作目标等资料；
2、编制公司经营计划编制大纲：财务运控部根据上级提出的下年度经营目标、公司战略规划和上年度经营计划执行情况，在总经理指导下首先编制年度经营计划大纲，包括计划编制的原则和要求、公司下年度总体目标和各业务初步确定的业务分目标。财务运控部于11月10日前组织计划与预算编制启动工作会议，明确编制工作整体安排、进度时间要求，下发经营计划编制大纲；
3、各事业部编制业务经营计划：各事业部按照财务运控部编制的年度经营计划大纲要求，结合本部门对下一年度的预测情况，编制业务经营计划，提出产品销售目标、营销计划、生产采购计划、研发计划、人力资源需求等计划及各自资金预算。于11月底以前提交财务运控部；
4.各职能部门编制职能工作计划：各职能部门根据公司计划目标的框架，与业务计划相协调，编制本部门的下一年度工作计划，于每年11月底前送财务运控部；
5.汇总编制经营计划草案：财务运控部对各部门提交的业务经营计划和工作计划进行初审、汇总和平衡。 12月15日前召开第一次计划与预算管理会议，召集各部门审议年度经营计划、预算草案，经过与各部门多次沟通、反复协调，最终确定公司的总体经营目标和各业务单元目标，编制公司年度经营计划草案。上报总经理办公会审批同意后，上报董事会审批；
6.经营计划与预算的批准与下达：董事会审批提交的公司年度经营计划。 12月30日前财务运控部下发年度经营计划。
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